Faktúry
- VO
dátum úhrady 11.07.202201.08.2022 | 308.93 kb - vývoz KO
dátum úhrady 08.07.202201.08.2022 | 225.51 kb - uloženie KO
dátum úhrady 08.07.202201.08.2022 | 199.47 kb - techn.pomoc
dátum úhrady 06.07.202201.08.2022 | 156.43 kb - oprava MR
dátum úhrady 01.07.202201.08.2022 | 268.71 kb - dopr.zrkadlo
dátum úhrady 01.07.202201.08.2022 | 259.97 kb - osobný údaj
dátum úhrady 01.07.202201.08.2022 | 250.4 kb - mobil
dátum úhrady 20.06.202201.08.2022 | 306.25 kb - revízia HP
dátum úhrady 15.06.202201.08.2022 | 261.01 kb - kancel. potreby
dátum úhrady 10.06.202201.08.2022 | 321.93 kb - prenájom skák.hradu
dátum úhrady 06.06.202201.08.2022 | 221.52 kb - oprava MR
dátum úhrady 09.06.202201.08.2022 | 225.59 kb - telefón
dátum úhrady 20.06.202201.08.2022 | 232.2 kb - plyn
dátum úhrady 06.06.202201.08.2022 | 276.32 kb - VO
dátum úhrady 09.06.202201.08.2022 | 308.13 kb - uloženie KO
dátum úhrady 09.06.202201.08.2022 | 245.3 kb - vývoz KO
dátum úhrady 09.06.202201.08.2022 | 243.4 kb - deratizácia
dátum úhrady 07.06.202201.08.2022 | 191.69 kb - tech.príprava ČOV
dátum úhrady 03.06.202201.08.2022 | 251.66 kb - osobný údaj
dátum úhrady 01.06.202201.08.2022 | 252.16 kb - rozbor vody
dátum úhrady 25.05.202201.08.2022 | 321.75 kb - občerstv. MDD
dátum úhrady 24.05.202201.08.2022 | 312.56 kb - GP- vytýčenie
dátum úhrady 19.05.202201.08.2022 | 252.6 kb - mobil
dátum úhrady 16.05.202201.08.2022 | 331.72 kb
