Faktúry
- dezinfekcia
dátum úhrady30.04.202127.05.2021 | 909.34 kb - ochranné pomôcky
dátum úhrady 26.04.202127.05.2021 | 596.47 kb - mobil
dátum úhrady 19.04.202127.05.2021 | 741.58 kb - toner
dátum úhrady 15.04.202127.05.2021 | 417.61 kb - web stránka
dátum úhrady 07.04.202127.05.2021 | 459.23 kb - vodné
dátum úhrad 14.04.202127.05.2021 | 708.08 kb - stravné lístky
dátum úhrady 09.04.202127.05.2021 | 451.94 kb - ČOV
dátum úhrady 06.04.202127.05.2021 | 200.58 kb - osobný údaj
dátum úhrady 01.04.202127.05.2021 | 322.61 kb - telefón
dátum úhrady 19.04.202127.05.2021 | 502.85 kb - plyn
dátum úhrady 06.04.202127.05.2021 | 610.74 kb - toal. vrecia
dátum úhrady 19.03.202114.04.2021 | 550.85 kb - plyn
dátum úhrady 02.03.202114.04.2021 | 551.87 kb - antivírus. program
dátum úhrady 02.03.202114.04.2021 | 513.17 kb - telefón
dátum úhrady 18.03.202114.04.2021 | 239.12 kb - vitamíny
dátum úhrady 05.03.202114.04.2021 | 285.44 kb - ochranné pomôcky
dátum úhrady 11.03.202114.04.2021 | 327.92 kb - mobil
dátum úhrady 15.03.202114.04.2021 | 268 kb - likv.odpadu
dátum úhrady 30.03.202114.04.2021 | 303.89 kb - ochranné pomôcky
dátum úhrady 31.03.202114.04.2021 | 287.61 kb - techn.pomoc
dátum úhrady 05.03.202114.04.2021 | 435.93 kb - VO 01/2021
dátum úhrady 23.03.202114.04.2021 - VO
dátum úhrady 04.03.202114.04.2021 | 501.7 kb - vývoz KO
dátum úhrady 05.03.202114.04.2021 | 446.02 kb
