Faktúry
- oprava dekor. vianočný
dátum úhrady30.01.202003.03.2020 | 431.71 kb - SOZA
dátum úhrady 30.01.202003.03.2020 | 510.7 kb - mobil 01/2020
dátum úhrady 17.01.202003.03.2020 | 746.77 kb - KEO
dátum úhrady 24.01.202003.03.2020 | 578.99 kb - KEO
dátum úhrady 10.01.202003.03.2020 | 564.38 kb - elektrická energia
dátum úhrady 23.01.202003.03.2020 | 492.13 kb - plyn
dátum úhrady 15.01.202003.03.2020 | 481.65 kb - telefón
dátum úhrady 20.01.202003.03.2020 | 568.37 kb - vývoz KO 12/2019
dátum úhrady 10.01.202003.03.2020 | 469.21 kb - uloženie odpadu december 2019
dátum úhrady10.01.202003.03.2020 | 439.1 kb - aktualizácia web. stránky
dátum úhrady 07.01.202003.03.2020 | 432.6 kb - verejné osvetlenie december 2019
dátum úhrady 02.01.202003.03.2020 - rozbor vody
dátum úhrady 02.01.202003.03.2020 | 638.69 kb - Vyzdob si
dátum úhrady 28.11.201903.03.2020 | 546.16 kb - NoNo predplatné
dátum úhrady 02.12.201903.03.2020 | 450.05 kb - plyn 12 2019
dátum úhrady 02.12..201922.01.2020 | 480.62 kb - ceresit
dátum úhrady 18.12.201922.01.2020 | 473.71 kb - mont.dekor.
dátum úhrady 20.12..201922.01.2020 | 437.65 kb - mobil
dátum úhrady 16.12.201922.01.2020 | 715.08 kb - telefón
dátum úhrady 18.12..201922.01.2020 | 546.58 kb - stravné lístky
dátum úhrady 10.12.201922.01.2020 | 399.96 kb - KEO
dátum úhrady 11.12..201922.01.2020 | 630.64 kb - VO 11 2019
dátum úhrady 11.12.201922.01.2020 | 493.15 kb - uloženie KO 11 2019
dátum úhrady 06.12.201922.01.2020 | 438.18 kb
